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滚球365官网2015年部门决算编制的说明


来源: 时间:2016年09月02日 点击率:打印】【关闭

  按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

  一、基本职能及主要工作

  职能参照省政府批准的三定方案;2015年重点工作完成情况介绍。

  二、部门概况

  滚球365官网,其中行政单位1个,其他事业单位1个。

  三、收支决算总体情况

  2015年滚球365官网收入决算总额为1521万元,其中:当年财政拨款收入1422万元,上年结转收入99万元。收入决算总额较2014年增加268万元,主要原因是我局2015年新考进3人公务员,另外2015年投资审计项目增多,经费也相应增加。

  2015年滚球365官网支出决算总额为1608万元,其中:一般公共服务支出1220万元,社会保障和就业支出279万元,医疗卫生支出49万元,住房保障支出52万元,其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出2万元,其他农村综合改革支出6万元,年末结转和结余401万元。支出决算总额较2014年增加447万元,主要原因2015年年末结余401万元所以支出2015年比2014年增加46万元,投资审计跨年度结账,在2015年支付的外购服务费增多,其他审计项目增多,开支也有所增加。

  四、财政拨款支出决算情况

  凉山州财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全省审计事业发展相关工作。

  基本支出,是用于保障审计机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障审计机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  按支出功能分类主要用于以下方面:(罗列类级全部功能分类,数据来源表2)

  (一)一般公共服务支出1521万元。主要用于:局机关人员的工资、日常公用经费及相关审计专项支出。

  (二)社会保障和就业支出279万元。主要用于:离退休人员的工资及离退休活动公用经费、其他对个人和家庭的补助的开支。

  (四)医疗卫生支出49万元。主要用于:单位职工医疗保险及工勤人员养老保险、就业保险支出。

  (五)住房保障支出52万元。主要用于:缴纳单位职工住房公积金。

  (六)其他支出8万元,主要用于:其他政府性基金支出。

  五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

  (一)因公出国(境)经费

  2015年因公出国(境)费0万元,与2014年决算数持平。主要原因是我局无因公出国的事项。

  (二)公务接待费

  2015年公务接待费5万元,较2014年决算数下降28.57%,主要原因是规范公务接待的范围和规格并厉行节约,严格控制公务接待费的开支。

  2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待20批次,180人,共计支出5万元,其中:主要用于接待凉山16个县审计局工作人员多次来州研究并参与审计署、审计厅及州审计局定审计项目。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2015年公务用车购置及运行维护费41万元,较2014年决算数增长10.81%,主要原因是我局公车老旧,所以维修费增加。

  截至2015年12月底,单位共有公务用车7辆,其中:轿车3辆、越野车4辆。

  2015年车辆运行维护费支出41万元,用于单位局领导下县检查工作及工作人员下县审计等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  滚球365官网2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计128万元。

  (二)政府采购情况

  2015年滚球365官网主要办公设备都是政府采购,严格按照政府采购的相关规定和程序进行

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2015年12月底,单位共有公务用车7辆,其中:轿车3辆、越野车4辆。无价值200万元以上的大型设备。

  (四)绩效评价工作展情况

  由于我局的项目经费都是具体的审计项目工作经费,在项目绩效管理方面很难按照绩效管理的要求进行评估和测算。

附件1:2015年度部门决算公开表.xls

附件2: 2015年部门决算批复简表.xls

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